|
|
Faktúra |
52/2017
|
servisné služby - program 05/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
12.06.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
05/2017
|
122,96 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
služby-zmena pre ZUŠ za 06/2017
|
41,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
Zmluva |
003/201707/2017/Hu
|
Mandátna zmluva o BOZP a zdravotnom dohľade
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Huray Peter Ing. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Hlasové služby-pevná linka+internet 05/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Ústredné kúrenie a ohrev úžit. vody 05/2017
|
575,76 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.06.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Zmluva |
11/SV/2017/EL
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Mesto Snina, Strojárska 2060 |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
stravné poukážky 6/2017
|
1 704,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
05.06.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
04/2017
|
93,75 |
s DPH |
|
EXT_005/2016
|
11.05.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
54/2017/MKOS
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
08/2016
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
technik PO, BOZP a činn. zdrav dohľadu + kontrola hasiacich prístrojov a rozvodov
|
117,96 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
30.05.2017 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
04/2017
|
116,18 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.04.2017do:07.05.2017 + internet do notebooku
|
74,41 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
technik PO,BOZP a činnosť zdravotného dohľadu 04/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
04.05.2017 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
stravné poukážky 5/2017
|
1 781,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
05.05.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
servisné služby - program 04/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
09.05.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 04/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 04/2017
|
862,95 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
10.05.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 11/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
07.12.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
07.12.2017 |