|
Zmluva |
EXT_002/2012
|
Zmluva o dodávke tepla č.916 -prevzatie záväzkov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
aSc Agenda Komplet ZUŠ 2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
6/2016
|
92,25 |
s DPH |
|
EXT_005/2013
|
14.07.2016 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
06/2016
|
115,48 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.06.2016 do:07.07.2016
|
57,56 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
13.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
07/2016
|
71,54 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
16.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.07.2016 do:07.08.2016
|
56,98 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
servisné služby - program 7/2016
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
15.08.2016 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
hlasové služby -pevná linka+internet 7/2016
|
50,89 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2016
|
461,44 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
05.08.2016 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
technik PO,BOZP a činnosť zdravotného dohľadu 07/2016
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
05.08.2016 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
čistiace a hygienicke potreby
|
345,82 |
s DPH |
3/1600008
|
|
05.08.2016 |
Jarmila Megová |
ZUŠ Snina |
Valaliková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
stravné poukážky 7/2016
|
308,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
07.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 6/2016
|
462,45 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.07.2016 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
technik PO,BOZP 6/2016
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
08.07.2016 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
vent.teplovzdušný VHS3002F
|
49,95 |
s DPH |
3/1600011
|
|
31.08.2016 |
ELSATEX ELSATEX |
ZUŠ Snina |
Valaliková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
hlasové služby -pevná linka+internet 6/2016
|
50,89 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
služby-zmena pre ZUŠ za 06/2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |