|
|
Faktúra |
129/2018
|
vodné- stočné za obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018
|
115,33 |
s DPH |
|
EXT_002/2018
|
06.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
vodné- stočné za obdobie od 22.03.2017 - 19.06.2017
|
417,77 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
29.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 07/2017
|
55,52 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
stravné poukážky 8/2017
|
301,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.08.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
stravné poukážky 7/2017
|
301,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.07.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
servisné služby - program 06/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
13.07.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.06.2017do:07.07.2017 + internet do notebooku
|
75,48 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
14.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
06/2017
|
105,60 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
14.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
nájom za kinosálu- vystúpenie - Rozprávka tri prasiatka
|
65,00 |
s DPH |
|
EXT_004/2017
|
19.06.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
vysvedčenia 1000 ks - školské tlačiva
|
187,20 |
s DPH |
4/1700012
|
|
26.06.2017 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Údržba a servis tlačiarne KONICA Minolta
|
190,00 |
s DPH |
4/1700014
|
|
29.06.2017 |
Sándorová Eva |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Triedne knihy +obaly+vložky - školské tlačiva
|
54,52 |
s DPH |
4/1700012
|
|
30.06.2017 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
servisné služby - program 07/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
10.08.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
06/2017
|
92,85 |
s DPH |
|
EXT_005/2013
|
04.07.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 06/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
04.07.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 06/2017
|
474,23 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
10.07.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 06/2017
|
55,46 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
126,60 |
s DPH |
|
EXT_005/2016
|
13.06.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Hlasové služby-mobili+mobil.internet 05/2017
|
74,06 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
servisné služby - program 05/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
12.06.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2017 |
