|
|
Faktúra |
160/2011
|
lavičky
|
839,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
Bahos-Snina |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2011
|
monitor, reproduktor
|
143,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
KAPA AUDIO-Belá n/Cir. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2011
|
vodné, stočné
|
1 798,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2011
|
Vozárová-mzdy, odvody, réžia za 12/2011
|
423,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2011
|
program EDU/GOV
|
183,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2011 |
Centrum Holdings s.r.o. Praha 7 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2011
|
montáž zariaďovacích predmetov a dodávka potrebných materiálov
|
216,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
Galanda Tibor, Snina |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2011
|
žehliaca doska, sušiak na prádlo
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
Štofiková Mária, Snina |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2011
|
čistiace potreby
|
324,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
Jarmila Megová |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2011
|
ohrievače
|
59,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
ELSATEX ELSATEX |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2011
|
dodávka tepla, ohrev teplej vody za 12/2011
|
1 953,89 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2011
|
hlasové služby, internet
|
56,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2011
|
hlasové služby za 12/2011
|
68,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
elektrická energia-vyúčtovanie za rok 2011
|
65,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. OLD |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
servisné služby-program
|
11,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
kartóny pre VO
|
8,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
HALDY - PLUS, Humenné |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
aSc Agenda pre ZUŠ na rok 2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Vecná réžia za podané obedy zamestnancom za 1-2/2012
|
117,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Platba za elektrickú energiu za obdobie od 1.1.2012 - 29.2.2012
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. OLD |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
servisné služby-technik PO, BOZP za január 2012
|
22,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Antivírusový program-vernostná licencia pre 1rok.
|
13,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ESET, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |