|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2017
|
473,73 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
10.08.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.08.2017do:07.09.2017 + internet do notebooku
|
74,35 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 08/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
06.09.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 08/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 08/2017
|
473,23 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.09.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
stravné poukážky 9/2017
|
1 610,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
08.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
elektrína - dodávka a distribúcia
|
80,30 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
16.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
hlasové služby - mobily + internet do notebooku
|
74,38 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 07/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
02.08.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
servisné služby - program 07/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
10.08.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 07/2017
|
55,52 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
Zmluva |
005/2017
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
stravné poukážky 8/2017
|
301,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.08.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
stravné poukážky 7/2017
|
301,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.07.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
servisné služby - program 06/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
13.07.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.06.2017do:07.07.2017 + internet do notebooku
|
75,48 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
14.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
06/2017
|
105,60 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
14.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
nájom za kinosálu- vystúpenie - Rozprávka tri prasiatka
|
65,00 |
s DPH |
|
EXT_004/2017
|
19.06.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
vysvedčenia 1000 ks - školské tlačiva
|
187,20 |
s DPH |
4/1700012
|
|
26.06.2017 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
10.07.2017 |