Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 3/1600013 Objednávame si u Vás revíziu a opravu bleskozvodu s DPH 30.09.2016 Sivý Jaroslav - SIBA ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.03.2017
Objednávka 3/1600015 Objednávame si u Vás materiál pre výtvarný odbor s DPH 10.10.2016 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.03.2017
Objednávka 3/1600014 Objednávame si u Vás perá podľa ponuky s DPH 11.10.2016 National Pen ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.03.2017
Objednávka 3/1600016 Objednávame si Vás na opravu prívodu vody do práčky s DPH 17.10.2016 Habušta Pavol ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.03.2017
Objednávka 3/1600017 Objednávame si u Vás tabule z kartónu pre VO s DPH 18.10.2016 HALDY - PLUS, Humenné ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.03.2017
Faktúra 1/2011 Réžia za podané obedy zamestn. za mesiac január, február 2011 41,14 s DPH 12.01.2011 Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava 20.03.2017
Faktúra 2/2011 Kazety do tlačiarne 58,48 s DPH 01.02.2011 KRIDLA s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 3/2011 Tlačiarenské služby - šeky 25,07 s DPH 11.02.2011 Slovenská pošta, a.s. 20.03.2017
Faktúra 14/2011 program - servis za január 2011 11,95 s DPH 01.03.2011 DATALAN, a.s. Bratislava 20.03.2017
Faktúra 4/2011 Antivirus 13,96 s DPH 11.02.2011 ESET, spol. s r.o. Bratislava 20.03.2017
Faktúra 5/2011 List bianko s vodotlačou, potlačou 11,96 s DPH 11.02.2011 ŠEVT A.S. 20.03.2017
Faktúra 6/2011 Réžia za podané o bedy zamestnancom za január 2011 50,82 s DPH 11.02.2011 Školská jedáleň, Budovateľská,Snina 20.03.2017
Faktúra 7/2011 Dodávka tepla, ohrev teplej vody za január 2011 62,86 s DPH 11.02.2011 TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina 20.03.2017
Faktúra 8/2011 Servisné práce 10,00 s DPH 11.02.2011 ITS SLOVAKIA s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 9/2011 Hlasové služby, internet 68,14 s DPH 11.02.2011 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2017
Faktúra 11/2011 Elektrická energia - doplatok 319,71 s DPH 14.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. OLD 20.03.2017
Faktúra 12/2011 Vozárová-mzdy, odvody, réžia za január 2011 270,10 s DPH 17.02.2011 ZŠ Komenského 20.03.2017
Faktúra 13/2011 Hlasové služby 68,95 s DPH 17.02.2011 T-Mobile Slovensko, a.s. 20.03.2017
Faktúra 126/2011 HO/RH-KOMBO 602,00 s DPH 10.11.2011 AUDIOTEK s.r.o. ,602 00 Brno 20.03.2017
Faktúra 128/2011 réžia za podané obedy zamestnancom-11/2011 353,28 s DPH 11.11.2011 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 20.03.2017
zobrazené záznamy: 161-180/3313