|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO5/2021
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
15.07.2021 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
Zmluva |
CHSNO/SR202116
|
Zmluva o diele
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
BOHÁK Manufactory s.r.o. |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 6/2021
|
497,62 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
KORWIN-podpora 6/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
08.07.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 5/2021
|
144,31 |
s DPH |
|
02/2016
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 06/2021
|
58,73 |
s DPH |
|
2030322047
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
hlasové služby -mobily
|
53,75 |
s DPH |
|
0911205414
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
vodné- stočné
|
25,57 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
12.07.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
21.07.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
výkon zodpovednej osoby za II. kv.2021
|
68,40 |
s DPH |
|
004/2018
|
07.07.2021 |
CUBS, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
kancelárske potreby
|
27,72 |
s DPH |
9/2100023
|
|
04.08.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
monitoring NetXMS za 6/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.08.2021 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Vypracovanie a zverejneie Súhrných správ z VO
|
35,00 |
s DPH |
9/2100002
|
|
04.08.2021 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 7/2021
|
496,23 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
09.08.2021 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 07/2021
|
58,73 |
s DPH |
|
2030322047
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
KORWIN-podpora 7/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
09.08.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
stravné poukážky 08/2021
|
624,00 |
s DPH |
|
01/2015
|
09.08.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 5/2021
|
97,39 |
s DPH |
|
02/2016
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
technik BOZP, PO za 04,05,06/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
003/2017
|
07.07.2021 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |