|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2016
|
Zamestnávateľská zmluva s DDP Tatra banky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Doplnková dôchodková spoločnosť tatra banky, a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
3/1600018
|
Objednávka servis a aktualizácia programu KORWIN a Win PAM
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Ing. Eva Pľutová |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/1600019
|
Objednávka hudobného nástroja - gitara
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 10/2016
|
155,95 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
22.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Objednávame si u Vás hudobný nástroj - gitara , na základe ponuky
|
1 080.41 |
s DPH |
3/1600019
|
|
21.11.2016 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.10.2016 do:07.11.2016
|
167,10 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
15.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
školské pomôcky pre výtvarný odbor
|
1 263.34 |
s DPH |
3/1600015
|
|
15.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
perá -kanc. potrreby
|
86,49 |
s DPH |
3/1600014
|
|
14.11.2016 |
National Pen |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Objednávame si u Vás server s vybavením na základe cenovej ponuky
|
1 269.60 |
s DPH |
3/1600012
|
|
11.11.2016 |
ATRIS, Snina |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
aktualizácia programu a servisne práce
|
100,00 |
s DPH |
3/1600018
|
|
10.11.2016 |
Ing. Eva Pľutová |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO10/2016
|
76,40 |
s DPH |
|
EXT_005/2016
|
08.11.2016 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
technik PO,BOZP a činnosť zdravotného dohľadu 10/2016
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
08.11.2016 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 10/2016
|
962,75 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.11.2016 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
servisné služby - program 10/2016
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
08.11.2016 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
stravné poukážky 11/2016
|
1 494.50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
08.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Služby STP APV za obdobie 11-12/2016 a 1-10/2017
|
71,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
IVES Košice |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
hlasové služby -pevná linka+internet 10/2016
|
51,32 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Objednávame si u Vás tabule z kartónu pre VO
|
42,24 |
s DPH |
3/1600017
|
|
18.10.2016 |
HALDY - PLUS, Humenné |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |