|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
vodné- stočné za obdobie od 15.06.2018 - 31.07.2018
|
144,35 |
s DPH |
|
EXT_002/2018
|
08.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
75,17 |
s DPH |
|
EXT_007/2017
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
81,29 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
stravné poukážky
|
1 713,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.09.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
pristavenie plošiny
|
79,20 |
s DPH |
5/1800022
|
|
12.09.2018 |
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
aSc Agenda Kompet ZUŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
5/1800023
|
|
31.08.2018 |
ASC Agenda |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800023
|
Objednávka aSc Agenda Komplet ZUŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ASC Agenda |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
realizácia zrkadlovej steny
|
671,09 |
s DPH |
5/1800021
|
|
28.08.2018 |
SKLENÁR-SV, Snina |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
hlasové služby mobily + internet do notebooku
|
75,53 |
s DPH |
|
EXT_007/2017
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800020
|
Objednávka na perá Madison metal pen - 50 ks
|
101,49 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
National Pen |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800021
|
Objednávka na realizáciu zrkadlovej steny
|
671,09 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SKLENÁR-SV, Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800022
|
Objednávka na pristavenie plošiny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2018 |
|
Zmluva |
454/2018/OK
|
Zmluva o poskytovaní dotácie v zmysle VZN č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Prešovský samosprávny kraj |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Zmluva |
006/2018
|
Zmluva o elektronickej komunikácii
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
servisné služby - program 07/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
08.08.2018 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody
|
488,92 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.09.2018 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2018
|
489,88 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.08.2018 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
hlasové služby -pevná linka+internet 07/2018
|
55,73 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
perá -kanc. potrreby(50 ks)
|
101,49 |
s DPH |
5/1800020
|
|
08.08.2018 |
National Pen |
ZUŠ |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |