Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 5/2016 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov s DPH 26.09.2016 MKOS Katarína Valaliková riaditeľka školy 27.09.2016
Faktúra 84/2018 realizácia zrkadlovej steny 671,09 s DPH 5/1800021 28.08.2018 SKLENÁR-SV, Snina ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 28.08.2018
Objednávka 5/1800024 Objednávka grafického spracovania a výroby bulletinu a pozvánok k 60. výročiu školy 640,00 s DPH 01.10.2018 Makariv Jozef, Ing. - ELINOR ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 01.10.2018
Zmluva 008/2018 Zmluva nájme nebytových priestorov Dom kultúry pre TO s DPH 20.09.2018 MsKaOS, Snina ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 20.09.2018
Faktúra 86/2018 09/2018 zmeny pre ZUŠ 41,45 s DPH 5/1800003 07.09.2018 RAABE s.r.o. ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 12.09.2018
Faktúra 87/2018 vodné- stočné za obdobie od 80,80 s DPH EXT_002/2018 07.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.09.2018
Faktúra 88/2018 hlasové služby -pevná linka+internet 55,73 s DPH EXT_007/2017 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2018
Faktúra 89/2018 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 488,92 s DPH EXT_002/2012 07.09.2018 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 12.09.2018
Faktúra 90/2018 servisné služby - program 15,60 s DPH EXT_001/2012 07.09.2018 DATALAN, a.s. Bratislava 12.09.2018
Faktúra 91/2018 hlasové služby -mobily + internet do notebooku 75,17 s DPH EXT_007/2017 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2018
Faktúra 92/2018 elektrina-dodávka a distribúcia 81,29 s DPH EXT_002/2016 11.09.2018 Východoslovenská energetika a.s 12.09.2018
Faktúra 93/2018 stravné poukážky 1 713,60 s DPH EXT_001/2015 11.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. 12.09.2018
Faktúra 94/2018 pristavenie plošiny 79,20 s DPH 5/1800022 12.09.2018 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 12.09.2018
Faktúra 85/2018 aSc Agenda Kompet ZUŠ 2019 199,00 s DPH 5/1800023 31.08.2018 ASC Agenda ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 31.08.2018
Objednávka 5/1800023 Objednávka aSc Agenda Komplet ZUŠ 2019 199,00 s DPH 28.08.2018 ASC Agenda ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 31.08.2018
Faktúra 83/2018 hlasové služby mobily + internet do notebooku 75,53 s DPH EXT_007/2017 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 16.08.2018
Faktúra 98/2018 prevádzkové náklady -TO 91,50 s DPH EXT_008/2018 04.10.2018 MsKaOS, Snina 04.10.2018
Objednávka 5/1800020 Objednávka na perá Madison metal pen - 50 ks 101,49 s DPH 30.07.2018 National Pen ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.08.2018
Objednávka 5/1800021 Objednávka na realizáciu zrkadlovej steny 671,09 s DPH 08.08.2018 SKLENÁR-SV, Snina ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.08.2018
Objednávka 5/1800022 Objednávka na pristavenie plošiny 79,20 s DPH 15.08.2018 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2995