|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
aSc Agenda Komplet ZUŠ 2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
6/2016
|
92,25 |
s DPH |
|
EXT_005/2013
|
14.07.2016 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
06/2016
|
115,48 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Servis Minolta 162
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Sándorová Eva |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
09/2016
|
117,22 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
17.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.09.2016 do:07.10.2016
|
55,48 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
12.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
kancelárske potreby podľa výberu
|
98,42 |
s DPH |
3/1600015
|
|
12.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZUŠ Snina |
Valaliková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
hlasové služby -pevná linka+internet 9/2016
|
50,89 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
servisné služby - program 9/2016
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
07.10.2016 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 09/2016
|
530,97 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.10.2016 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
9/2016
|
79,05 |
s DPH |
|
EXT_005/2013
|
05.10.2016 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
technik PO,BOZP a činnosť zdravotného dohľadu 09/2016
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
05.10.2016 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
stravné poukážky 10/2016
|
1 673,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
05.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
vodné- stočné za obdobie od 18.06.2016 - 21.09.2016
|
282,82 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
29.09.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
služby-zmena pre ZUŠ za 09/2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu kopirky OKI
|
250,00 |
s DPH |
3/1600009
|
|
29.09.2016 |
Sándorová Eva |
ZUŠ Snina |
Valaliková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Objednávame si u Vás opravu a ladenie akordeónov
|
195,00 |
s DPH |
3/1600010
|
|
29.09.2016 |
Franek Marek |
ZUŠ Snina |
Valaliková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
08/2016
|
76,60 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
27.10.2016 |