|
|
Faktúra |
138/2026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
374,36 |
s DPH |
19/2600046
|
|
23.10.2026 |
EXACT Invest s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Osvetľovacie lampy pre notové stojany a notové stojany
|
571,50 |
s DPH |
19/2600045
|
|
20.10.2026 |
MUZIKER, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Kancelárske potreby
|
84,42 |
s DPH |
19/2600043
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Pomôcky pre výtvarný odbor
|
264,56 |
s DPH |
19/2600044
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
vodné-stočné vyúčtovanie
|
211,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
16.10.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
pevná linka+internet
|
30,20 |
s DPH |
|
2030322047
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Dodávka tepla a ohrev vody
|
654,07 |
s DPH |
|
EXT_008/2021
|
09.10.2026 |
UCED Energie s.r.o., Považská Bystrica |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Elektrina
|
172,68 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
09.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
hlasové služby -mobil
|
30,68 |
s DPH |
|
EXT_004/2025
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Sušiak na výkresy pre VO
|
399,95 |
s DPH |
19/2600042
|
|
05.10.2026 |
Maquita s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
23,37 |
s DPH |
|
EXT_004/2018
|
05.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
KORWIN - podpora
|
82,68 |
s DPH |
|
EXT_005/2024
|
02.10.2026 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Výmena batérie UPS zdroj
|
113,23 |
s DPH |
19/2600041
|
|
02.10.2026 |
ATRIS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
monitoring NetXMS
|
14,76 |
s DPH |
|
01/2019
|
02.10.2026 |
ATRIS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Implementačné služby
|
184,50 |
s DPH |
|
EXT_005/2024
|
02.10.2026 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
STP APV WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Pomôcky pre VO
|
127,94 |
s DPH |
19/2600040
|
|
25.09.2026 |
BRAKON s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Revízia bleskozvodu
|
300,00 |
s DPH |
19/2600038
|
|
25.09.2026 |
Stredná priemyselná škola |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Revízia vnútornej elektroinštalácie
|
1 300.00 |
s DPH |
19/2600039
|
|
25.09.2026 |
Stredná priemyselná škola |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
SW práce podľa požiadaviek
|
92,25 |
s DPH |
19/2600027
|
|
22.09.2026 |
ATRIS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
22.09.2026 |
22.09.2026 |