|
|
Objednávka |
7/2000028
|
Vypracovanie Súhrnných správ pre UVO
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
hlasové služby -pevná linka+internet 10/2020
|
55,73 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000029
|
Objednávka na Vysávač Kärcher, Kávovar Espresso Krups,Varna kanvica
|
316,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000030
|
Objednávka písací stôl
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
monitoring NetXMS za 10/2020
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
30.10.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
STP APV WINPAM obd. od 11.2020- 12.2020 obd. od 01.2021 - 10.2021
|
71,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
stravné poukážky11/2020
|
1 400.10 |
s DPH |
|
01/2015
|
03.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000031
|
Objednávka na koberec RAMBO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000032
|
Objednávka na vykonanie verejného obstarávania na nákup notebookov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
60,12 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
59,99 |
s DPH |
|
1-312795809274
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
Zmluva |
EXT_005/2020
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
60,26 |
s DPH |
|
1-312795809274
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie2/2021
|
90,24 |
s DPH |
|
02/2016
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
monitoring NetXMS za 1/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
02.02.2021 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO1/2021
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
28.01.2021 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
vodné- stočné za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021
|
96,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
25.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
stravné poukážky 01/2021
|
1 407.90 |
s DPH |
|
01/2015
|
14.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
vodné- stočné 3/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
12.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 2/2021
|
62,29 |
s DPH |
|
2030322047
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |