|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2000013
|
Objednávka zásobník papierove utierky ,4 bal. papierove utierky, 6 bal. toaletný papier
|
117,23 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
servisné služby - program 5/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
11.08.2020 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 4/2020
|
100,58 |
s DPH |
|
02/2016
|
11.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
hlasové služby -pevná linka+internet 06/2020
|
55,73 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
59,99 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
99,25 |
s DPH |
|
EXT_002/2020
|
14.08.2020 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
14.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000012
|
Objednávka na úpravu dverí pre elektronický zámok z bezpečnostných dôvodov
|
378,03 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Jelo Peter |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
stravné poukážky 8/2020
|
698,10 |
s DPH |
|
01/2015
|
05.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000011
|
Objednávka 9 ks zásobníkov na toaletný papier + toaletný papier a 9 ks zásobníkov a papierove utierky + papierove utierky
|
774,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000010
|
Objednávka žiacke knižky pre ZUŠ v počte 600 ks
|
311,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
ŠEVT A.S. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000014
|
Objednávka koberca RAMBO 3,3 m
|
79,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000016
|
Objednávka led svietidiel a bezdr. zvončeky
|
568,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
hlasové služby -pevná linka+internet 08/2020
|
55,94 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie8/2020
|
103,88 |
s DPH |
|
02/2016
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
monitoring NetXMS za 08/2020
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.09.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 06/2020
|
519,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
11.08.2020 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
monitoring NetXMS za 07/2020
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.08.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 08/2020
|
518,38 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.09.2020 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
09.09.2020 |