|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Vozárová-mzdy, odvody, réžia za júl 2012
|
265,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
hlasové služby -pevná linka+internet 06/2020
|
55,73 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
bezpečnostný update serverov
|
54,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.08.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
monitoring NetXMS za 07/2020
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.08.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
stravné poukážky 8/2020
|
698,10 |
s DPH |
|
01/2015
|
05.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 06/2020
|
519,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
11.08.2020 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
servisné služby - program 5/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
11.08.2020 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 4/2020
|
100,58 |
s DPH |
|
02/2016
|
11.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
ZUŠ a jej riadenie 08/2020
|
41,75 |
s DPH |
7/2000001
|
|
21.08.2020 |
RAABE s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
59,99 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
náklady za užívanie nebytových priestorov pre TO
|
397,00 |
s DPH |
|
EXT_002/2020
|
13.07.2020 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
9 ks zásobníkov na toaletný papier + toaletný papier a 9 ks zásobníkov a papierove utierky + papierove utierky
|
774,92 |
s DPH |
7/2000011
|
|
19.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
žiacke knižky 600 ks
|
311,40 |
s DPH |
7/2000010
|
|
17.08.2020 |
ŠEVT A.S. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
99,25 |
s DPH |
|
EXT_002/2020
|
14.08.2020 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
14.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
zásobník na papierove utierky + papierove utierky, toaletný papier
|
117,23 |
s DPH |
7/2000013
|
|
21.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
koberec RAMBO 3,3 m
|
79,20 |
s DPH |
7/2000014
|
|
27.08.2020 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
17.07.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 4/2020
|
117,83 |
s DPH |
|
02/2016
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
10.07.2020 |
10.07.2020 |