Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 27.10.2016
Faktúra 101/2020 výtvarný materiál pre VO 479,15 s DPH 7/2000022 02.10.2020 Umelecké potreby, Lýdia Komorová ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra p105/2020 poistenie majetku 173,94 s DPH EXT_011/2019 25.09.2020 Union poisťovňa, a.s., 25.09.2020 25.09.2020
Faktúra 97/2020 kancelársky nábytok 266,00 s DPH 7/2000020 25.09.2020 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 29.09.2020
Faktúra 96/2020 prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO09/2020 99,25 s DPH 002/2020 21.09.2020 MsKaOS, Snina 29.09.2020
Faktúra 95/2020 servis tlačiarne KONICA Minolta 60,00 s DPH 7/2000018 21.09.2020 Sándorová Eva ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 29.09.2020
Faktúra 98/2020 monitoring NetXMS za 08/2020 14,40 s DPH 01/2019 01.10.2020 ATRIS, Snina 01.10.2020
Faktúra 99/2020 technik BOZP, PO za 04,05,06/2020 75,00 s DPH 003/201707/2017/Hu 01.10.2020 Huray Peter, Ing. 01.10.2020 01.10.2020
Faktúra 100/2020 výtvarný materiál pre VO 484,10 s DPH 7/200023 02.10.2020 ARTMIE spol. s r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra 102/2020 revízia elektrorozvodov a bleskozvodov 1 361,83 s DPH 7/2000019 05.10.2020 Onduško Jozef, Ing. - OMP ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 93/2020 vodné- stočné 109,00 s DPH 20-000015939PO2008 11.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 103/2020 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 09/2020 593,14 s DPH EXT_002/2012 05.10.2020 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 104/2020 výkon zodpovednej osoby 68,40 s DPH 004/2018 05.10.2020 CUBS plus, s.r.o. 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 105/2020 stravné poukážky10/2020 1 887.60 s DPH 01/2015 07.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 106/2020 servisné služby - program 8/2020 15,60 s DPH EXT_001/2012 07.10.2020 DATALAN, a.s. Bratislava 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 107/2020 oprava splachováča vo WC 10,92 s DPH 7/2000021 08.10.2020 ÚDRŹBYT spol. s.r.o. Snina ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 112/2020 vodné- stočné 109,00 s DPH 20-000015939PO2008 13.10.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.10.2020
Faktúra 111/2020 bezpečnostný update serverov 36,00 s DPH 01/2019 13.10.2020 ATRIS, Snina 19.10.2020
Faktúra 94/2020 prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO 99,25 s DPH 002/2020 11.09.2020 MsKaOS, Snina 11.09.2020
Faktúra 160/2018 servisné služby - program 12/2018 15,60 s DPH EXT_001/2012 11.01.2019 DATALAN, a.s. Bratislava 30.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2995