|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
servisné služby - program 8/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
07.09.2020 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
úprava dverí pre elektronický zámok
|
378,03 |
s DPH |
7/2000012
|
|
27.08.2020 |
Jelo Peter |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
hlasové služby -pevná linka+internet 08/2020
|
55,94 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie8/2020
|
103,88 |
s DPH |
|
02/2016
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
monitoring NetXMS za 08/2020
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.09.2020 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
led svietidla a bezdrat. zvončeky
|
568,48 |
s DPH |
7/2000016
|
|
08.09.2020 |
Nemčišin Marián, Mgr. - MAREL |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
stravné poukážky 9/2020
|
1 977.30 |
s DPH |
|
1/2015
|
08.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 08/2020
|
518,38 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.09.2020 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
klasická gitara ,reprobox a 2x hra na gitare
|
554,48 |
s DPH |
7/2000017
|
|
11.09.2020 |
Muziker a.s. Bratislava 5 |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
zásobník na papierove utierky + papierove utierky, toaletný papier
|
117,23 |
s DPH |
7/2000013
|
|
21.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
60,34 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
11.09.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
11.09.2020 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
p105/2020
|
poistenie majetku
|
173,94 |
s DPH |
|
EXT_011/2019
|
25.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s., |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
kancelársky nábytok
|
266,00 |
s DPH |
7/2000020
|
|
25.09.2020 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO09/2020
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
21.09.2020 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
servis tlačiarne KONICA Minolta
|
60,00 |
s DPH |
7/2000018
|
|
21.09.2020 |
Sándorová Eva |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
koberec RAMBO 3,3 m
|
79,20 |
s DPH |
7/2000014
|
|
27.08.2020 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
upgrade WinPam a KORWIN
|
150,00 |
s DPH |
5/1800034
|
|
13.12.2018 |
Ing. Eva Pľutová |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |