|
|
Faktúra |
12/2021
|
vodné- stočné za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021
|
96,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
15.02.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
59,99 |
s DPH |
|
1-312795809274
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
servisné služby - program 1/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
09.02.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 1/2021
|
55,73 |
s DPH |
|
2030322047
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
vypracovanie Súhrnných správ pre UVO
|
35,00 |
s DPH |
7/2000028
|
|
08.02.2021 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie1/2021
|
92,24 |
s DPH |
|
02/2016
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 1/2021
|
1 307,34 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
05.02.2021 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO2/2021
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
25.03.2021 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
monitoring NetXMS za 1/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
02.02.2021 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO1/2021
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
28.01.2021 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
vodné- stočné za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021
|
96,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
25.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
stravné poukážky 01/2021
|
1 407.90 |
s DPH |
|
01/2015
|
14.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
vodné- stočné 3/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
12.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 2/2021
|
62,29 |
s DPH |
|
2030322047
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
stravné poukážky 03/2021
|
1 821,30 |
s DPH |
|
01/2015
|
10.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
59,99 |
s DPH |
|
1-312795809274
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie2/2021
|
90,24 |
s DPH |
|
02/2016
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Učebné pomôcky
|
175,10 |
s DPH |
9/2100040
|
|
21.10.2021 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1362021
|
Koberec RAMBO 6,58 m
|
131,47 |
s DPH |
9/2100043
|
|
08.11.2021 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Vypracovanie Súhrnných správ pre UVO a zverejnenie
|
35,00 |
s DPH |
7/2000028
|
|
30.10.2020 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |