|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
videoseminár -ICV Košice-Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
Zmluva |
916
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Teplo GGE s.r.o., |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Réžia za podané obedy zamestn. za mesiac január, február 2011
|
41,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
elektrická energia-vyúčtovanie za rok 2011
|
65,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. OLD |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
hlasové služby
|
59,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
poistné za obdobie od 1.1.2014 - 31.3.2014
|
116,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2015
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
školské tlačiva - List bianco s potlačou štátneho znaku
|
187,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
stravné poukážky 1/2017
|
1 445.50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
11.01.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
stravné poukážky 01/2018
|
1 606,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
12.01.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
stravné poukážky 1/2019
|
1 598,40 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
14.01.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Rámcová zmluva o poskytovaní IT monitoringu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
ATRIS, Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
001/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Dom kultúry pre TO
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
MsKaOS, Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
vodné- stočné
|
149,00 |
s DPH |
|
EXT_002/2018
|
14.01.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
stravné poukážky 01/2021
|
1 407.90 |
s DPH |
|
01/2015
|
14.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
001/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a o refundácii nákladov za dodávky energií
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
MsKaOS, Snina |
|
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
bianco vysvedčenia
|
310,20 |
s DPH |
11/2200012
|
|
07.06.2022 |
ŠEVT A.S. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |