|
|
Faktúra |
98/2017
|
hlasové služby -mobily+mobilný internet
|
74,30 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
stravné poukážky 10/2017
|
1 669,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
05.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
09/2017
|
74,25 |
s DPH |
|
EXT_005/2017
|
09.10.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 09/2017
|
512,73 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
09.10.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
servisné služby - program 09/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
09.10.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 09/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
vodné- stočné za obdobie od 20.06.2017 - 22.09.2017
|
282,00 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
29.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 09/2017-bezpeč. tabuľky
|
36,60 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
03.10.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
06/2017
|
92,85 |
s DPH |
|
EXT_005/2013
|
04.07.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 06/2017
|
474,23 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
10.07.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 11/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Réžia za podané obedy zamestn. za mesiac január, február 2011
|
41,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.03.2017do:07.04.2017 + internet do notebooku
|
73,93 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
21.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
02/2017
|
140,60 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
17.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
služby-zmena pre ZUŠ za 04/2017
|
41,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
02/2017
|
116,85 |
s DPH |
|
EXT_005/2016
|
04.04.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
03/2017
|
129,30 |
s DPH |
|
EXT_005/2016
|
04.04.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
vodné- stočné za obdobie od 10.12.2016 - 21.03.2017
|
370,64 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
05.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
technik PO,BOZP a činnosť zdravotného dohľadu 03/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
06.04.2017 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
stravné poukážky 4/2017
|
1 288,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
07.04.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |