Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 138/2021 hlasové služby -mobily 53,75 s DPH 0911205414 10.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 139/2021 Montáž svietidiel 68,78 s DPH 9/2100039 10.11.2021 ÚDRŽBYT spol.s.r.o.Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 140/2021 elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 9/2021 138,72 s DPH 02/2016 10.11.2021 Východoslovenská energetika a.s 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 141/2021 hlasové služby -pevná linka+internet 10/2021 58,73 s DPH 2030322047 10.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 129/2021 KORWIN-podpora 9/2021 15,90 s DPH EXT_001/2012 11.10.2021 DATALAN, a.s. Bratislava 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 127/2021 elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 9/2021 154,64 s DPH 02/2016 11.10.2021 Východoslovenská energetika a.s 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 143/2021 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 9/2021 979,87 s DPH EXT_002/2012 10.11.2021 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 10.11.2021 12.11.2021
Objednávka 9/2100036 Objednávka nábytku 691,00 s DPH 04.10.2021 DETSKAPOSTEL s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 05.10.2021
Objednávka 9/2100033 Objednávka PUR platní 88,56 s DPH 20.09.2021 NEVEON Slovakia s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 20.09.2021
Faktúra 110/2021 žiacke knižky pre ZUŠ 183,60 s DPH 9/2100026 10.09.2021 ŠEVT A.S. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.09.2021
Faktúra 111/2021 vodné- stočné 109,00 s DPH 20-000015939PO2008 20.09.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 20.09.2021 21.09.2021
Faktúra 112/2021 Upgrade WinPam a Korwin 80,00 s DPH 9/2100030 20.09.2021 Ing. Eva Pľutová Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 20.09.2021 21.09.2021
Faktúra 113/2021 ZUŠ a jej riadenie 09/2021 41,75 s DPH 9/2100001 20.09.2021 RAABE s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 20.09.2021 21.09.2021
Faktúra 114/2021 prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO5/2021 99,25 s DPH 002/2020 20.09.2021 MsKaOS, Snina 20.09.2021 21.09.2021
Faktúra 115/2021 Profesionálne presťahovanie klavíra 102,00 s DPH 9/2100031 21.09.2021 ATELIER PIANO s.r.o Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 116/2021 Nemecký merač vlhkosti a teploty zn.TFA 21,00 s DPH 9/2100032 21.09.2021 RICHARD ŠULC - Atelier Piano Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Objednávka 9/2100034 Objednávka PC- Notebook 3 ks 2 376.76 s DPH 22.09.2021 Euroline computer s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 23.09.2021
Objednávka 9/2100035 Objednávka na opravu internetu a UPS baterie 261,48 s DPH 01.10.2021 ATRIS, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 05.10.2021
Objednávka 9/2100037 Objednávka na Samostatne stojace baletné tyče 2 378,40 s DPH 04.10.2021 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 126/2021 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 9/2021 640,98 s DPH EXT_002/2012 11.10.2021 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 11.10.2021 11.10.2021
zobrazené záznamy: 121-140/3313