Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 166/2011 žehliaca doska, sušiak na prádlo 63,00 s DPH 28.12.2011 Štofiková Mária, Snina 20.03.2017
Objednávka 13/2300018 materiál pre VO 691,89 s DPH 09.10.2023 Štefan ZGABUR Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 09.10.2023
Objednávka 9/2100056 Servis na tlačiarne Konica Minolta a Toner 470,00 s DPH 10.12.2021 Štefan Sándor Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2021
Faktúra 176/2021 Servis na tlačiarne Konica Minolta 290,00 s DPH 9/2100056 13.12.2021 Štefan Sándor Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2021 14.12.2021
Faktúra 177/2021 Toner do tlačiarni 180,00 s DPH 9/2100056 13.12.2021 Štefan Sándor Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2021 14.12.2021
Faktúra 51/2022 tonery 255,00 s DPH 11/2200010 23.05.2022 Štefan Sándor Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Objednávka 11/2200028 Pomôcky pre VO 102,45 s DPH 07.10.2022 ŠkolskéTašky, Detskyeshop s.r.o Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 12.10.2022
Faktúra 124/2022 Pomôcky pre VO 102,45 s DPH 11/2200028 10.10.2022 ŠkolskéTašky, Detskyeshop s.r.o Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.10.2022 12.10.2022
Faktúra 26/2012 réžia za obedy zamestnancom-február 2012 165,12 s DPH 13.03.2012 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 17.03.2017
Faktúra 128/2011 réžia za podané obedy zamestnancom-11/2011 353,28 s DPH 11.11.2011 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 20.03.2017
Faktúra 151/2013 režijné náklady za podané obedy- 10/2013 128,04 s DPH 13.11.2013 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 148/2012 réžia za podané obedy zamestnancom za 9-10/2012 250,88 s DPH 08.11.2012 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 17.03.2017
Faktúra 129/2013 réžia za podané obedy zamestnancom za 9/2013 113,52 s DPH 10.10.2013 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 160/2014 réžia za podané obedy 12/2014 97,68 s DPH EXT_013/2014 16.01.2015 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 12/2012 réžia za podané obedy zamestnancom - 1/2012 168,96 s DPH 10.02.2012 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 17.03.2017
Faktúra 93/2013 réžia za podané obedy zamestnancom za jún 2013 76,80 s DPH 04.07.2013 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 80/2013 réžia za podané obedy zamestnancom za máj 2013 96,00 s DPH 11.06.2013 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 17/2015 réžia za podané obedy 1,2/2015 195,36 s DPH EXT_013/2014 04.03.2015 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
Faktúra 74/2012 réžia za podané obedy zamestancom-máj 2012 221,44 s DPH 11.06.2012 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 17.03.2017
Faktúra 72/2013 réžia za podané obedy zamestnancom - máj 2013 21,76 s DPH 04.06.2013 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 16.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3195