|
|
Faktúra |
60/2017
|
Údržba a servis tlačiarne KONICA Minolta
|
190,00 |
s DPH |
4/1700014
|
|
29.06.2017 |
Sándorová Eva |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
vodné- stočné za obdobie od 22.03.2017 - 19.06.2017
|
417,77 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
29.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Triedne knihy +obaly+vložky - školské tlačiva
|
54,52 |
s DPH |
4/1700012
|
|
30.06.2017 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
servisné služby - program 08/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
11.09.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
služby-zmena pre ZUŠ za 09/2017
|
43,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 06/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
04.07.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
10/2017
|
99,00 |
s DPH |
|
EXT_005/2017
|
09.11.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
Zmluva |
07/2017/Hu
|
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o BOZP
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Huray Peter Ing. |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
služby-zmena pre ZUŠ za 09/2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 10/2017
|
139,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
14.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
hlasové služby -mobily+mobilný internet
|
73,48 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 10/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2017
|
07.11.2017 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
stravné poukážky 11/2017
|
1 659,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
07.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 10/2017
|
887,42 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.11.2017 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
servisné služby - program 10/2017
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
08.11.2017 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
hlasové služby -pevná linka+internet 10/2017
|
54,83 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
09/2017
|
127,37 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
12.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
08/2017
|
75,43 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
18.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
nájom za kinosálu- vystúpenie
|
200,00 |
s DPH |
|
EXT_006/2017
|
13.10.2017 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Služby STP APV za obdobie: 11.12.2017 - 01.-10.2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
27.10.2017 |