Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	96/2016	kancelárske potreby podľa výberu	98,42	s DPH	3/1600015		12.10.2016	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	88/2016	Objednávame si u Vás opravu a údržbu kopirky OKI	250,00	s DPH	3/1600009		29.09.2016	Sándorová Eva	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	87/2016	Objednávame si u Vás opravu a ladenie akordeónov	195,00	s DPH	3/1600010		29.09.2016	Franek Marek	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	77/2016	vent.teplovzdušný VHS3002F	49,95	s DPH	3/1600011		31.08.2016	ELSATEX ELSATEX	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	69/2016	čistiace a hygienicke potreby	345,82	s DPH	3/1600008		05.08.2016	Jarmila Megová	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Objednávka	3/1600008	čistiace a hygienické potreby podľa potreby		s DPH			06.07.2016	Jarmila Megová	ZUŠ	Valaliková Katarína	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	157/2020	Chladnička Klarstein Hudson	159,90	s DPH	7/2000040		17.12.2020	Chal-Tec GmbH	ZUŠ Snina	Valaliková Katarína	riaditeľka školy	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	53/2024	aSc Agenda Komplet pre ZUŠ	279,00	s DPH	15/2400006		01.07.2024	ASC Agenda	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	54/2024	technik BOZP, PO	75,00	s DPH		07/2017/Hu	01.07.2024	Huray Peter, Ing.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	55/2024	monitoring NetXMS	14,40	s DPH		01/2019	01.07.2024	ATRIS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	56/2024	KORVIN -podpora	20,45	s DPH		EXT_001/2012	01.07.2024	DATALAN, a.s. Bratislava	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	57/2024	Kontrola HP a rozvodov požiarnej vody, tlakovanie PH	138,18	s DPH	15/2400007		08.07.2024	DXa, s.r.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	08.07.2024	08.07.2024
	Faktúra	58/2024	Elektrina	207,95	s DPH		02/2016	08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	08.07.2024	08.07.2024
	Faktúra	59/2024	Photography plan-Adobe licencia-inštalácia	174,96	s DPH	15/2400008		10.07.2024	ATRIS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	60/2024	hlasové služby -pevná linka+internet	47,14	s DPH		2030322047	10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	61/2024	hlasové služby -mobily	53,22	s DPH		0911205414	10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	62/2024	Dodávka tepla a ohrev vody	557,23	s DPH		EXT_002/2012	15.07.2024	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	15.07.2024	15.07.2024
	Faktúra	63/2024	vodné-stočné	163,00	s DPH		20-000015939PO2008	15.07.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	15.07.2024	15.07.2024
	Faktúra	64/2024	výkon zodpovednej osoby	68,40	s DPH		004/2018	15.07.2024	CUBS plus, s.r.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	15.07.2024	15.07.2024
	Faktúra	65/2024	vodné-stočné vyúčtovanie za obd.01-06/2024	-2,34	s DPH		20-000015939PO2008	15.07.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Martin Rusnák	riaditeľ školy	15.07.2024	15.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3356