Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 5/2016 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov s DPH 26.09.2016 MKOS Katarína Valaliková riaditeľka školy 27.09.2016
Objednávka 5/1800018 Objednávka školských tlačív 340,84 s DPH 21.06.2018 ŠEVT A.S. ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.07.2018
Zmluva 006/2018 Zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 08.08.2018 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Katarína Valaliková riaditeľka školy 15.08.2018
Faktúra 76/2018 vodné- stočné za obdobie od 15.06.2018 - 31.07.2018 144,35 s DPH EXT_002/2018 08.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.08.2018
Faktúra 77/2018 servisné služby - program 07/2018 15,60 s DPH EXT_001/2012 08.08.2018 DATALAN, a.s. Bratislava 10.08.2018
Faktúra 78/2018 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2018 489,88 s DPH EXT_002/2012 08.08.2018 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 10.08.2018
Faktúra 79/2018 hlasové služby -pevná linka+internet 07/2018 55,73 s DPH EXT_007/2013 08.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.08.2018
Faktúra 80/2018 perá -kanc. potrreby(50 ks) 101,49 s DPH 5/1800020 08.08.2018 National Pen ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.08.2018
Faktúra 81/2018 stravné poukážky 08/2018 421,20 s DPH EXT_001/2015 09.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. 10.08.2018
Faktúra 82/2018 elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 07/2018 82,33 s DPH EXT_002/2016 10.08.2018 Východoslovenská energetika a.s 10.08.2018
Faktúra 71/2018 hlasové služby -mobily 74,48 s DPH EXT_007/2017 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.07.2018
Faktúra 72/2018 elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 06/2018 103,82 s DPH EXT_002/2016 13.07.2018 Východoslovenská energetika a.s 18.07.2018
Faktúra 73/2018 školské tlačiva 340,84 s DPH 5/1800018 13.07.2018 ŠEVT A.S. ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 18.07.2018
Faktúra 74/2018 výkon zodpovednej osoby za 05, 06/2018 45,60 s DPH EXT_004/2018 13.07.2018 CUBS plus, s.r.o. 18.07.2018
Objednávka 5/1800019 objednávka upgrade hlavného routra s DPH 26.06.2018 ATRIS, Snina ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 61/2018 vodné- stočné za obdobie od 25.05.2018 - 14.06.2018 99,97 s DPH EXT_002/2018 25.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.07.2018
Objednávka 5/1800022 Objednávka na pristavenie plošiny 79,20 s DPH 15.08.2018 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.08.2018
Faktúra 62/2018 bezpečnostný upgrade routra Mikrotik 30,00 s DPH 5/1800019 09.07.2018 ATRIS, Snina ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 63/2018 oprava WC 9,96 s DPH 5/1800013 09.07.2018 ÚDRŽBYT spol.s.r.o.Snina ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra 64/2018 technik BOZP, PO za 04,05,06/2018 75,00 s DPH EXT_008/2017 09.07.2018 Huray Peter, Ing. 10.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2891

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Študentská 1447/10
    069 01 Snina
  • 057/ 762 3450
    0902 582 730

Fotogaléria