Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Zmluva	5/2016	Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov		s DPH			26.09.2016	MKOS		Katarína Valaliková	riaditeľka školy	27.09.2016
Faktúra	76/2018	vodné- stočné za obdobie od 15.06.2018 - 31.07.2018	144,35	s DPH		EXT_002/2018	08.08.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				10.08.2018
Faktúra	91/2018	hlasové služby -mobily + internet do notebooku	75,17	s DPH		EXT_007/2017	07.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				12.09.2018
Faktúra	92/2018	elektrina-dodávka a distribúcia	81,29	s DPH		EXT_002/2016	11.09.2018	Východoslovenská energetika a.s				12.09.2018
Faktúra	93/2018	stravné poukážky	1 713,60	s DPH		EXT_001/2015	11.09.2018	Up Slovensko, s.r.o.				12.09.2018
Faktúra	94/2018	pristavenie plošiny	79,20	s DPH	5/1800022		12.09.2018	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	12.09.2018
Faktúra	85/2018	aSc Agenda Kompet ZUŠ 2019	199,00	s DPH	5/1800023		31.08.2018	ASC Agenda	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	31.08.2018
Objednávka	5/1800023	Objednávka aSc Agenda Komplet ZUŠ 2019	199,00	s DPH			28.08.2018	ASC Agenda	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	31.08.2018
Faktúra	84/2018	realizácia zrkadlovej steny	671,09	s DPH	5/1800021		28.08.2018	SKLENÁR-SV, Snina	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	28.08.2018
Faktúra	83/2018	hlasové služby mobily + internet do notebooku	75,53	s DPH		EXT_007/2017	10.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				16.08.2018
Objednávka	5/1800020	Objednávka na perá Madison metal pen - 50 ks	101,49	s DPH			30.07.2018	National Pen	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	16.08.2018
Objednávka	5/1800021	Objednávka na realizáciu zrkadlovej steny	671,09	s DPH			08.08.2018	SKLENÁR-SV, Snina	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	16.08.2018
Objednávka	5/1800022	Objednávka na pristavenie plošiny	79,20	s DPH			15.08.2018	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	16.08.2018
Zmluva	454/2018/OK	Zmluva o poskytovaní dotácie v zmysle VZN č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja		s DPH			31.07.2018	Prešovský samosprávny kraj	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	15.08.2018
Zmluva	006/2018	Zmluva o elektronickej komunikácii		s DPH			08.08.2018	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.		Katarína Valaliková	riaditeľka školy	15.08.2018
Faktúra	77/2018	servisné služby - program 07/2018	15,60	s DPH		EXT_001/2012	08.08.2018	DATALAN, a.s. Bratislava				10.08.2018
Faktúra	89/2018	Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody	488,92	s DPH		EXT_002/2012	07.09.2018	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica				12.09.2018
Faktúra	78/2018	Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2018	489,88	s DPH		EXT_002/2012	08.08.2018	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica				10.08.2018
Faktúra	79/2018	hlasové služby -pevná linka+internet 07/2018	55,73	s DPH		EXT_007/2013	08.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				10.08.2018
Faktúra	80/2018	perá -kanc. potrreby(50 ks)	101,49	s DPH	5/1800020		08.08.2018	National Pen	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	10.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2967

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie