Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									27.10.2016
	Faktúra	84/2020	servisné služby - program 8/2020	15,60	s DPH		EXT_001/2012	07.09.2020	DATALAN, a.s. Bratislava					09.09.2020
	Faktúra	83/2020	úprava dverí pre elektronický zámok	378,03	s DPH	7/2000012		27.08.2020	Jelo Peter	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	27.08.2020	27.08.2020
	Faktúra	90/2020	hlasové služby -pevná linka+internet 08/2020	55,94	s DPH		EXT_003/2004	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.					09.09.2020
	Faktúra	89/2020	elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie8/2020	103,88	s DPH		02/2016	09.09.2020	Východoslovenská energetika a.s					09.09.2020
	Faktúra	88/2020	monitoring NetXMS za 08/2020	14,40	s DPH		01/2019	09.09.2020	ATRIS, Snina					09.09.2020
	Faktúra	87/2020	led svietidla a bezdrat. zvončeky	568,48	s DPH	7/2000016		08.09.2020	Nemčišin Marián, Mgr. - MAREL	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		09.09.2020
	Faktúra	86/2020	stravné poukážky 9/2020	1 977.30	s DPH		1/2015	08.09.2020	Up Slovensko, s.r.o.					09.09.2020
	Faktúra	85/2020	Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 08/2020	518,38	s DPH		EXT_002/2012	07.09.2020	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica					09.09.2020
	Faktúra	91/2020	klasická gitara ,reprobox a 2x hra na gitare	554,48	s DPH	7/2000017		11.09.2020	Muziker a.s. Bratislava 5	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	11.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	81/2020	zásobník na papierove utierky + papierove utierky, toaletný papier	117,23	s DPH	7/2000013		21.08.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		21.08.2020
	Faktúra	92/2020	hlasové služby -mobily + internet do notebooku	60,34	s DPH		EXT_007/2013	11.09.2020	Slovak Telekom, a.s.				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	93/2020	vodné- stočné	109,00	s DPH		20-000015939PO2008	11.09.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	94/2020	prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO	99,25	s DPH		002/2020	11.09.2020	MsKaOS, Snina					11.09.2020
	Faktúra	p105/2020	poistenie majetku	173,94	s DPH		EXT_011/2019	25.09.2020	Union poisťovňa, a.s.,				25.09.2020	25.09.2020
	Faktúra	97/2020	kancelársky nábytok	266,00	s DPH	7/2000020		25.09.2020	BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s.	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		29.09.2020
	Faktúra	96/2020	prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO09/2020	99,25	s DPH		002/2020	21.09.2020	MsKaOS, Snina					29.09.2020
	Faktúra	95/2020	servis tlačiarne KONICA Minolta	60,00	s DPH	7/2000018		21.09.2020	Sándorová Eva	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		29.09.2020
	Faktúra	82/2020	koberec RAMBO 3,3 m	79,20	s DPH	7/2000014		27.08.2020	CIMBAK-Pavol Cimbák	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy	27.08.2020	27.08.2020
	Faktúra	137/2018	Sušička prádla Elektrolux EW8H358SC	549,00	s DPH	5/1800035		13.12.2018	OKAY Slovakia, spol.s.r.o.	ZUŠ Snina	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		14.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2967