Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5/2016	Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov		s DPH			26.09.2016	MKOS		Katarína Valaliková	riaditeľka školy		27.09.2016
	Objednávka	13/2300015	Podpora - IT	60,00	s DPH			22.09.2023	ATRIS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		22.09.2023
	Faktúra	129/2017	výmena umývadla s pracovným dresom, baterie a ohrievača vody	679,30	s DPH	4/1700035		07.12.2017	Stavomont Snina s.r.o.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		08.12.2017
	Faktúra	130/2017	školské tlačiva - vysvedčenie 1000 ks ,	187,20	s DPH	4/1700012		08.12.2017	ŠEVT A.S.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		08.12.2017
	Faktúra	84/2023	Vyhotovenie záznamu z Osláv narodenín školy 65. rokov	200,00	s DPH	13/2300012		13.09.2023	Džubera Štefan - VIDEOLIFE	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	13.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	87/2023	Vypracovanie Súhrnných správ na UVO.	40,00	s DPH	13/2300002		20.09.2023	Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	20.09.2023	20.09.2023
	Objednávka	4/1700034	Objednávka ladenia hudobných nástrojov	960.-	s DPH			24.11.2017	Adrián Múdry-ladič klav.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Faktúra	120/2017	Deratizačné práce v priestoroch ZUŠ	48,00	s DPH	4/1700027		04.12.2017	Hattech plus, s.r.o., Humenné	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Objednávka	13/2300013	TONER HP W1335X	59,88	s DPH			20.09.2023	ATRIS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		20.09.2023
	Faktúra	122/2017	školské tlačiva - vysvedčenie 1000 ks ,	187,20	s DPH	4/1700012		04.12.2017	ŠEVT A.S.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Objednávka	13/2300014	Montáž a výmena svetla, montáž sedadla WC a montáž prietokového ohrievača	97,50	s DPH			20.09.2023	ÚDRŽBYT spol.s.r.o.Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		21.09.2023
	Faktúra	124/2017	Tonery do tlačiarne Konica Minolta Bizhub 4 ks	264,00	s DPH	4/1700033		06.12.2017	Sándorová Eva	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Faktúra	125/2017	Tlačiareň Konica Minolta BizhubC3351	1 300.00	s DPH	4/1700032		06.12.2017	Sándorová Eva	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Objednávka	13/2300016	Deratizácia priestorov ZUŠ	93,00	s DPH			26.09.2023	Hattech plus, s.r.o. Čsl. Armády 19, 066 01 Humenné	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		29.09.2023
	Faktúra	78/2023	tlačovina - ZUŠ a jej riadenie	48,40	s DPH	13/2300001		04.09.2023	RAABE s.r.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	128/2017	ladenie nástrojov	960,00	s DPH	4/1700034		07.12.2017	Adrián Múdry-ladič klav.	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		07.12.2017
	Zmluva	07/2017/Hu	Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o BOZP		s DPH			27.11.2017	Huray Peter Ing.		Katarína Valaliková	riaditeľka školy		30.11.2017
	Faktúra	117/2017	kancelárske potreby	366,94	s DPH	4/1700018		21.11.2017	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	118/2017	školské pomôcky pre výtvarný odbor	1 066.43	s DPH	4/1700019		21.11.2017	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	119/2017	Pracovné odevy - pracovné uteráky	161,60	s DPH	4/1700031		23.11.2017	Plišková Anna, ANDREA, Snina	ZUŠ	Katarína Valaliková	riaditeľka školy		28.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3195