MÁJ 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5/2016	Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov		s DPH			26.09.2016	MKOS		Katarína Valaliková	riaditeľka školy		27.09.2016
	Faktúra	73/2017	Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 07/2017	473,73	s DPH		EXT_002/2012	10.08.2017	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica					11.08.2017
	Faktúra	86/2017	hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.08.2017do:07.09.2017 + internet do notebooku	74,35	s DPH		EXT_007/2013	12.09.2017	Slovak Telekom, a.s.					13.09.2017
	Faktúra	78/2017	technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 08/2017	30,00	s DPH		EXT_003/2017	06.09.2017	Huray Peter, Ing.					11.09.2017
	Faktúra	79/2017	hlasové služby -pevná linka+internet 08/2017	54,83	s DPH		EXT_003/2004	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.09.2017
	Faktúra	81/2017	Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 08/2017	473,23	s DPH		EXT_002/2012	07.09.2017	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica					11.09.2017
	Faktúra	82/2017	stravné poukážky 9/2017	1 610,00	s DPH		EXT_001/2015	08.09.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					11.09.2017
	Faktúra	77/2017	elektrína - dodávka a distribúcia	80,30	s DPH		EXT_002/2016	16.08.2017	Východoslovenská energetika a.s					18.08.2017
	Faktúra	76/2017	hlasové služby - mobily + internet do notebooku	74,38	s DPH		EXT_007/2013	15.08.2017	Slovak Telekom, a.s.					18.08.2017
	Faktúra	71/2017	technik BOZP, PO a zdravotný dohľad za 07/2017	30,00	s DPH		EXT_003/2017	02.08.2017	Huray Peter, Ing.					11.08.2017
	Faktúra	72/2017	servisné služby - program 07/2017	15,60	s DPH		EXT_001/2012	10.08.2017	DATALAN, a.s. Bratislava					11.08.2017
	Faktúra	74/2017	hlasové služby -pevná linka+internet 07/2017	55,52	s DPH		EXT_003/2004	10.08.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.08.2017
	Zmluva	005/2017	Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov		s DPH			13.09.2017	MKOS		Katarína Valaliková	riaditeľka školy		14.09.2017
	Faktúra	75/2017	stravné poukážky 8/2017	301,00	s DPH		EXT_001/2015	11.08.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					11.08.2017
	Faktúra	67/2017	stravné poukážky 7/2017	301,00	s DPH		EXT_001/2015	11.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					31.07.2017
	Faktúra	68/2017	servisné služby - program 06/2017	15,60	s DPH		EXT_001/2012	13.07.2017	DATALAN, a.s. Bratislava					31.07.2017
	Faktúra	69/2017	hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.06.2017do:07.07.2017 + internet do notebooku	75,48	s DPH		EXT_007/2013	14.07.2017	Slovak Telekom, a.s.					31.07.2017
	Faktúra	70/2017	elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 06/2017	105,60	s DPH		EXT_002/2016	14.07.2017	Východoslovenská energetika a.s					31.07.2017
	Faktúra	58/2017	nájom za kinosálu- vystúpenie - Rozprávka tri prasiatka	65,00	s DPH		EXT_004/2017	19.06.2017	MsKaOS, Snina					10.07.2017
	Faktúra	59/2017	vysvedčenia 1000 ks - školské tlačiva	187,20	s DPH	4/1700012		26.06.2017	ŠEVT A.S.					10.07.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943