|
|
Faktúra |
166/2011
|
žehliaca doska, sušiak na prádlo
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
Štofiková Mária, Snina |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2300018
|
materiál pre VO
|
691,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Štefan ZGABUR |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2100056
|
Servis na tlačiarne Konica Minolta a Toner
|
470,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Štefan Sándor |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
tonery
|
255,00 |
s DPH |
11/2200010
|
|
23.05.2022 |
Štefan Sándor |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Toner do tlačiarni
|
180,00 |
s DPH |
9/2100056
|
|
13.12.2021 |
Štefan Sándor |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Servis na tlačiarne Konica Minolta
|
290,00 |
s DPH |
9/2100056
|
|
13.12.2021 |
Štefan Sándor |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Pomôcky pre VO
|
102,45 |
s DPH |
11/2200028
|
|
10.10.2022 |
ŠkolskéTašky, Detskyeshop s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200028
|
Pomôcky pre VO
|
102,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ŠkolskéTašky, Detskyeshop s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
réžia za podané obedy 12/2014
|
97,68 |
s DPH |
|
EXT_013/2014
|
16.01.2015 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
réžia za podané obedy 11/2014
|
109,56 |
s DPH |
|
EXT_013/2014
|
01.12.2014 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
réžia za podané obedy zamestnancom za 9-10/2012
|
250,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
réžia za vydané obedy zamestnancov - 3-4/2013
|
208,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
réžia za podané obedy zamestnancom - 1/2012
|
168,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
réžia za vydané obedy - 4/2014
|
101,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
réžia za obedy zamestnancom-február 2012
|
165,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
réžia za podané obedy za 3-4/2012
|
325,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
réžia za podané obedy zamestnancom za február 2013
|
51,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
réžia za podané obedy zamestancom-máj 2012
|
221,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
režijné náklady za podané obedy- 10/2013
|
128,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
réžia za podané obedy 10/2014
|
132,32 |
s DPH |
|
EXT_013/2014
|
13.11.2014 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |