Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32/2024	Zmeny pre ZUŠ	46,65	s DPH	13/2300001		15.04.2024	RAABE s.r.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	31/2024	vodné-stočné	188,00	s DPH		20-000015939PO2008	15.04.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	30/2024	prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO	151,00	s DPH		001/2024	10.04.2024	MsKaOS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	29/2024	Elektrina	263,50	s DPH		02/2016	10.04.2024	Východoslovenská energetika a.s	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	28/2024	hlasové služby -mobily	72,73	s DPH		0911205414	09.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	27/2024	Dodávka tepla a ohrev vody	2 081,23	s DPH		EXT_002/2012	09.04.2024	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	26/2024	hlasové služby -pevná linka+internet	47,14	s DPH		2030322047	09.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	25/2024	výkon zodpovednej osoby	68,40	s DPH		004/2018	04.04.2024	CUBS plus, s.r.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	22/2024	monitoring NetXMS	14,40	s DPH		01/2019	02.04.2024	ATRIS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	02.04.2024	02.04.2024
	Faktúra	23/2024	technik BOZP, PO	75,00	s DPH		07/2017/Hu	02.04.2024	Huray Peter, Ing.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	02.04.2024	02.04.2024
	Faktúra	24/2024	KORVIN -podpora	20,45	s DPH		EXT_001/2012	02.04.2024	DATALAN, a.s. Bratislava	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	02.04.2024	02.04.2024
	Zmluva	001/2024	DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a o refundácii nákladov za dodávku energií		s DPH			26.03.2024	MsKaOS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	p28/2024	poplatok za komunálny odpad	936,00	s DPH	Rozhodnutie č. 776		18.03.2024	Mesto Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	21/2024	Dodávka tepla a ohrev vody	57,22	s DPH		EXT_002/2012	18.03.2024	Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	20/2024	vodné-stočné	188,00	s DPH		20-000015939PO2008	13.03.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	19/2024	Offline videoseminár	35,00	s DPH	15/2400002		13.03.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Objednávka	15/2400002	Offline videoseminár	35,00	s DPH			12.03.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	18/2024	hlasové služby -mobily	60,33	s DPH		0911205414	11.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	17/2024	prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO	171,44	s DPH		004/2023	11.03.2024	MsKaOS, Snina	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	14/2024	hlasové služby -pevná linka+internet	47,14	s DPH		2030322047	07.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Mgr. Katarína Valaliková	riaditeľka školy	07.03.2024	07.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2711